销售人员管理规章制度_销售管理怎么带团队

       大家好，今天我想和大家聊一聊关于“销售人员管理规章制度”的话题。为了让大家更好地理解这个问题，我将相关资料进行了梳理，现在就让我们一起来交流吧。

1.如何制定销售人员管理制度？

2.营销部管理制度

3.想要一个销售人员规章制度范文

如何制定销售人员管理制度？

       生产管理制度

       第一章 总 则

       第一条 为保证公司（以下简称公司）生产经营活动的正常开展，加强工艺管理，最大限度地满足顾客要求，创造最佳经济效益，根据公司生产管理的特点和实际情况，特制定本制度。

       第二条 本制度作为开展生产工作的指引，适用于公司生产系统包括输入、生产转换过程、输出和反馈四个环节的计划、组织、指挥、控制和协调等方面管理活动。

       第三条 公司必须遵循效益化、科学管理、以销定产和组织均衡生产的原则开展生产管理活动。

       第二章 工作职责

       第四条 总经理负责对公司生产管理的总体策划、授权、监督工作。

       第五条 主管生产的副总经理公司生产管理的直接责任人，负责组织实施生产管理工作。

       第六条 生产技术部负责生产计划的制作、发放、生产进度的控制，负责设计技术工艺文件，编制工艺流程，并监控生产按计划和技术标准进行操作。

       第七条 市场部负责编制销售计划、接受顾客合同、组织合同评审及履行合同等相关工作；负责按生产需求，编制原料采购计划、实施采购，确保物资的正常供给。

       第八条 采购部负责按生产需求，编制设备及备品配件、辅料采购计划、实施采购，确保物资的正常供给。

       第九条 质检部负责从原材料入厂到成品出厂的全过程质量检验工作，分析和改善全过程的质量问题，负责按要求进行成品的收发工作。

       第十条 仓储部负责按要求进行备料、发料、贮存、保管工作。

       第十一条 办公室负责按生产需求，编制人力资源计划，提供满足生产需要的人力资源。

       第十二条 财务部按生产需求，编制资金使用计划，确保资金的正常供给。

       第十三条 企管部负责安全生产管理，监督生产管理的实施。

       第三章 生产订单管理

       第十四条 市场部应依据产品销售业绩和市场调研报告，编制年、季、月销售预测计划，经总经理批准后发给生产技术部，生产技术部根据销售预测计划及时安排生产计划和组织生产。

       第十五条 市场部收到顾客的合同、口头订单、书面订单或要货通知后，应立即组织生产技术部、质检部进行订单评审，确定技术要求、产量和发货日期，评审报告经总经理批准后，以销售计划单形式发给生产技术部，同时分发给质检部，生产技术部根据销售计划单组织生产，质检部根据销售计划进行质量检验和发货。

       第十六条 市场部应随时跟踪生产，掌握各车间生产进度情况，发现问题，及时反映，或与相关责任部门进行沟通协调，作好顾客与生产部门的信息传递工作，以期随时回复顾客的询问，确保交期准时，如顾客有验货要求时，应予以按排。

       第十七条 市场部应经常保持与顾客进行沟通与联系，针对其反馈的信息，应及时与相关部门沟通，确保准时出货和顾客满意。

       第十八条 订单、合同或要货通知在执行期间，如果公司未能按顾客要求完成或顾客要求变更时，市场部应及时与顾客进行沟通与联系，所作的任何变更都必须经与顾客书面确认，同时，将顾客的信息及时通知有关部门。

       第十九条 市场部组织编制与安排月、周出货计划，确保交期准时，顾客满意。

       第二十条 市场部应作好每月产品出货情况的统计工作，于每月月末向总经理提交月份产品销售统计表、货款回收汇总表，及时反馈市场动态。

       第四章 生产计划管理

       第二十一条 生产技术部收到市场部的年、季、月销售计划后，应作好产能分析，依据本公司的生产能力和技术条件，合理安排年、季、月生产计划。

       第二十二条 生产技术部应于每月28日依据市场部的月销售预测计划，在充分预测产量及库存量的基础上编制下月生产计划，月生产计划经副总经理批准，并将生产计划指令下达给相关责任部门和各车间。

       第二十三条 月生产计划的制订，必须与生产能力相适应，如超出生产能力，应考虑适当应对措施的可能性，如远低于生产能力，应及时向上级领导报告，以便作适当的对策与决策。

       第二十四条 各车间根据已下达的月生产计划，制定本车间的周生产计划。周生产计划的制定，要与各车间的生产能力相适应，并根据工艺流程和各车间的生产能力大小，合理考虑车间之间的生产能力匹配与衔接，并且满足最终产品交付的交期要求。

       第二十五条 如在月份生产计划制定后，又接到新的合同或订单，必须在当月落实，否则不能保证交期时，其数量增加后，不超出制定月度生产计划已预估的预测量时，则月度生产计划毋需调整；若其数量增加后超出制定月度生产计划已预估的预测量时，则月生产计划须调整。计划的调整依其制定时审批权限与程序审批，并及时通知到相关部门。

       第五章 生产物料管理

       第二十六条 生产技术部依据市场部月销售计划、订单、合同或要货通知，审核半成品、成品的库存动态情况，提出物料需求计划。物料需求计划与生产计划一同下达。

       第二十七条 物料采购部门依据生产计划排程及公司规定仓库物资的最大储存量和最少库存量标准，审核仓库库存动态情况，编制物资采购计划，经有关领导逐级批准后，组织实施。

       第二十八条 物料采购部门应与生产技术部、仓储部根据进货和生产周期共同协商设定安全存量，经公司总经理批准后组织实施。

       第二十九条 仓库应及时将物料出库情况进行记录、存档、上报，便于有关部门或上级领导随时掌握仓库物料储存情况。

       第三十条 生产技术部应及时掌握物料到位情况，发现问题，及时纠正，或通知采购部门，或上报公司领导，尽量避免停工断料现象。

       第三十一条 物料采购部门应时刻掌握物料到厂情况，掌握车间物料控制情况和仓库储存情况，发现异常及时分析和纠正或通知相关部门，做出跟踪整改，或上报公司领导寻求对策。

       第三十二条 各车间依据周生产计划的安排，并且依据材料定额标准，填写领料单，经车间主任批准后，向仓库领取物料，仓库凭批准的领料单核发材料。

       第三十三条 各车间严格控制物料的使用，杜绝损失浪费现象，努力降低产品消耗。

       第三十四条 生产技术部根据确定的物料消耗定额，加强对车间物料工作进行管理和考核。

       第六章 生产进度管理

       第三十五条 各生产车间接到生产部下达的生产指令后，应立即组织有关人员进行分析研究，作出合理的生产安排。

       第三十六条 各车间对于工艺疑难问题及产品交期、物料异常问题，应立即通知生产技术部。

       第三十七条 生产技术部应及时掌握、督导、检查各车间的生产进度、质量、成本控制、物料到位和成品库存情况，合理调配人力、物力资源，发现问题，及时通知相关部门或上报领导，便于其做出改善措施。

       第三十八条 各车间应每天将生产情况统计于生产日报表中，并与生产计划进行比较，如发现总生产进度落后于计划时，应报告生产技术部予以协调解决，生产技术部每月应将生产情况进行统计，对于出现较大差异的情况应分析原因，必要时要实施纠正措施。

       第三十九条 各车间在生产进程中，如出现断料、设备故障、停电停水等意外情况，且影响到其它车间生产或影响总的生产进度时，应及时向生产技术部汇报，由其召开生产协调会，研究对策，落实措施。必要时，生产技术部向副总经理报告予以协调解决。

       第七章 生产过程与现场管理

       第四十条 生产技术部应加强生产过程和现场管理与监督，制定现场作业标准，指导各车间按照规定的要求实施生产过程控制和有效地进行现场管理。

       第四十一条 各车间主任应按进行巡检，发现问题，及时协调解决。

       第四十二条 各车间班长依据车间主任所布置的当天生产任务进行领料，合理安排班组成员进行作业。

       第四十三条 各工序操作人员工应自觉按照操作规程操作，并经常进行自检和互检，发现生产异常问题，应及时纠正，或上报有关领导予以协调解决。

       第四十四条 各工序操作人员工应按规定如实做好操作记录。

       第四十五条 各生产现场应及时进行清扫，做到物品排放定置有序，卫生清洁。

       第四十六条 各车间主任和班长应每天按照安全生产检查表规定的内容进行检查，发现问题及时记录和整改，本车间无法整改的应立即上报。

       第八章 生产工艺管理

       第四十七条 生产技术部应根据生产实际变化的需要，及时制定和修订工艺大纲，为公司各生产提供规范的工艺规程。

       第四十八条 当顾客的特殊要求需要公司变动工艺或工序要求时，生产技术部应针对特殊要求及时制定和下发生产工艺操作规程、工艺标准或生产作业指导书等文件资料，供生产中遵循。

       第四十九条 各车间应严格执行公司工艺大纲和操作规程，及时检查操作人员执行工艺情况，未经批准不得擅自变动工艺和操作规程。

       第五十条 生产技术部应经常督导、检查各车间工艺技术管理的执行情况，发现问题，及时纠正，确保产品质量稳定。

       第五十一条 针对新产品、新工艺投入生产，生产技术部应进行跟踪管理，对各工序出现的工艺疑难问题，及时研究分析，现场指导，现场改善，并随时提供全方位工艺信息咨询。

       第九章 生产设备管理

       第五十二条 生产中的所有设备都应进行编号，填制《设备管理卡》，并将此卡粘贴在设备上，且做到一机一卡。

       第五十三条 所有设备均应制定设备日常保养方法、规定日常保养项目、内容及频率等事项，并定期检查设备日常保养状况。

       第五十四条 设备管理人员每年初应制定《年度设备保养计划》，规定设备保养周期和责任人，报总经理批准后发放到相关部门和各车间。

       第五十五条 设备维护人员根据年度保养计划制定当月生产设备保养计划，经生产技术部综合平衡后实施。

       第五十六条 生产技术部应制定操作规程，规范操作步骤、日常点检项目和安全事项等，作业员工每次操作前必须按操作规程实施点检，确保设备一切正常方可操作，每天负责对设备进行外部清洁，如点检发现异常时，操作人员应维持停机状态，并立即通知主管或维修人员处理。

       第五十七条 设备维护人员对于生产设备故障应无条件地进行检修，保证生产正常运转。

       第五十八条 各车间应为设备维护人员检查和维修设备提供方便和保障。

       第十章 生产调度管理

       第五十九条 公司在生产副总经理领导下、以生产技术部为中心、对全公司的生产活动进行集中指挥、统一调度，最根本的任务是负责全公司生产组织，组织协调物料平衡，依据生产计划，保证生产均衡、有序、顺畅的进行。

       第六十条 生产技术部根据各部门、各车间的汇报，认为将影响到总的生产进度时，应及时召开生产协调会，研究对策。必要时，须向生产副总经理报告，予以协调解决。

       第六十一条 生产协调会依据实际情况由生产技术部组织召开，必要时由生产副总经理主持，并根据会议内容需要确定参加人员。

       第六十二条 每月28日为公司生产调度例会日，公司领导、各部部长、各车间主任、设备维修负责人或其他指定人员应到会。如有事不能参加者，必须事先向生产技术部部长请假，准假后指定其他人员准时参加会议。

       调度会由生产技术部部长主持，主要内容为通报当月生产质量情况和安排下月生产计划，各部门总结汇报有关工作进展情况、安排相关工作事宜，各车间提出生产经营及其它方面需要协调解决的重大事宜，协调解决生产经营及其它方面重大事宜。

       第六十三条 各部门和各车间应认真执行生产协调会和生产调度会决定的事项，生产技术部应及时检查落实情况。

       第十一章 售后服务管理

       第六十四条 生产技术部配合市场部进行售后服务工作，接到顾客的异议，应进行确认和分析，找出差异，妥善沟通和处理。

       第六十五条 针对顾客退货，应立即安排人员重新发货，确保顾客满意。针对顾客送回的不良品，应安排人员返工。

       第六十六条 生产技术部收到的质量信息后，应和生产车间进行确认和统计分析，找出主要问题，予以改进。

       第十二章 生产统计管理

       第六十七条 公司生产副总经理负责领导生产统计管理工作，生产技术部具体组织生产统计，并认真做好公司统计及其基础工作。

       第六十八条 各部门、各车间负责人是本部门、车间的生产统计责任人，应对本部门、车间各类生产统计数据的上报时间、正确性和统计报表的质量负责，建立好原始资料和统计台帐，资料要全面、准确、及时，确保统计报表的报送时间和质量。

       第六十九条 统计人员收集填报的生产统计数据必须交由直接领导审核确认后方可报出，以确保各类数据来源的可靠性、真实性和客观性以及生产统计数据计算技术的准确性。

       第七十条 生产统计工作包括如下内容：生产统计数据（生产计划进度、产量完成情况包括各等级完成情况、产品等级率、成品率、回收率）、物料消耗数据（包括水、电、气能源消耗）、设备维修与保养数据包括设备完好率和利用率、存货与发货及退货等。

       第七十一条 各部门和各车间应撰写月度、年度生产统计分析报告。生产统计分析内容应包括：同期统计数据的对比、统计数据与计划的对比、相关变量数据的对比分析；影响统计数据主要因素的分析；对主要统计量的趋势分析和判断；对重要统计量发展的控制建议。

       第七十二条 生产统计分析报告应运用统计学的基本原理，结合公司经营活动特点，预测发展趋势，撰写统计分析报告的基本要求是坚持从实际出发，实事求是、全面客观地分析问题。

       第七十三条 在每个统计时段的统计工作完成后及时建立以报表、文字形式的分类生产统计档案。在统计工作中主动保护使用的计算机及其应用程序不受损坏，维护统计工作安全性。

       第十三章 附则

       第七十四条 本制度经总经理批准后实施。

       第七十五条 本制度由生产技术部和企管部负责解释。

营销部管理制度

       行政制度

       一、员工守则：

       为维护公司利益和声誉，保障销售工作顺利进行，特制定本守则。

       1、 销售人员必须遵守国家法律、法规、自觉维护公司利益，不谋求公司制度规定之外的个人利益。

       2、 销售人员必须敬业爱岗，尽职尽责，勤奋进取，按质按量完成销售任务。

       3、 销售人员之间应团结合作，密切配合，发扬团队精神，建立良好的合作

       关系。

       4、 待人接物热情有礼，着装礼仪整洁大方，自觉维护良好的办公环境，保持统一规范的办公秩序。

       5、保守公司机密，以公司利益，客户利益为重，不得从事有损公司利益，客户利益的活动。

       二、考勤制度

       1、工作时间

       9：00—18：00

       用餐时间：每次不得超过30分钟

       2、休息制度

       销售部为每周六天工作日，销售人员原则上每周休息一天。销售经理在展会、广告发布日、推广促销活动等特殊情况，可另行安排作息时间。

       3、考勤制度

       （1）、迟到：迟到者每次罚款20元，三次以上者罚款50元；10分钟以上1时以内，每次罚款50元；1小时以上作旷工1天处理；每月累计迟到三次记旷工一次。

       （2）、早退：早退者每次罚款20元，三次以上者罚款50元，1小时以上作旷工1天处理；每月累计早退三次记旷工一次。

       （3）、旷工：未经提前请假，私自不来上班者按旷工处理，旷工一次罚款50元，一个月内累计三次将予以除名。

       （4）、病假：员工病假须提前通知销售经理，并在康复上班时出具医院诊断证明。一个月内病假两天内不扣工资，两天以上病假扣除当天工资。

       （5）、事假：事假必须提前1天以书面形式通知销售经理，经批准后方可执行，未经批准，擅自离岗，以旷工处理。事假不得超过1天，超期请假须经公司总经理批准，方可离岗。超期离岗者，以旷工处理。超期四天以上，视为自动离职。事假期间扣除当天工资。

       （6）、外出：员工外出办理与工作相关事宜，须向销售经理请示，获得批准后方可外出，并应在办完事情后，立即返回，不得利用外出时间办理与工作无关的私人事宜，未经批准私自外出按旷工处理。

       （7）、脱岗：无故不在自己当值的岗位上的，视为脱岗，给予20元/次罚款处罚，每月累计三次者按旷工一次处理。

       4、考勤管理

       （1）、销售部考勤由公司行政部、现场销售主管如实记录，于次月2日前统计汇总，上报公司行政、财务部。

       （2）、事假、病假、休息、离岗前必须填写工作交接单，离岗人员与指定人员进行工作交接，以保证工作的连续性。未填写工作交接单，处以100元/次处罚。

       （3）、外出前必须填写外出事由登记表，未填写者以旷工处理，用餐前必须填写用餐登记表，未填写者以用餐超时处理，处以20元/次罚款。

       5、 着装要求：现场人员按公司规定统一着装。

       三、行为规范及违规处罚

       行为规范

       1、 上班时间未经批准不得私自脱岗外出。离开岗位，要向主管或销售经理报告。

       2、 上班时间不得在销售接待区喝水、吃东西、吸烟。

       3、 不得在工作时间阅读与工作无关的书籍、报纸、杂志。

       4、 不得在工作时间从事娱乐活动，不得打牌、下棋、玩电子游戏等。

       5、 不得在客户视线范围内化妆。

       6、 不得在上班时间睡觉。

       7、 不允许长时间接打私人电话。

       8、 不允许在办公区内高声喧哗，谈笑，不得闲聊与工作无关的事情。

       9、 不允许着装不齐，衣衫不整上岗。

       10、不得在销售资料上乱涂乱画。

       11、不允许使用客户专用纸杯。

       12、上班前及上班时间不得饮酒。

       13、不得搬弄事非，挑拔同事间的关系。

       14、不允许销售人员做私单，替客户炒房，从中谋取利益；

       15、严禁使用公话拔打信息台或私人长途电话的；

       16、杜绝和客户争吵现象；

       违规处罚

       1、 违反上述第1-11条者，处以20元/次罚款处罚；三次以上处以50元/次

       罚款处罚；

       2、 违反上述第12条者，停岗一天，并处以100元/次罚款处罚；违反、二

       次以上者，予以辞退处罚；

       3、 违反上述第13条者，予以辞退处罚；

       4、 违反上述第14条者，予以辞退处罚；

       5、 违反上述第15条者，除赔付相应话费外，另处该话费2倍的罚款。

       6、 违反上述第16条者，处以100元/次罚款处罚；二次以上者，予以辞退

       处罚；

       二、 离职人员管理

       1、 由于个人原因辞职须提前7日向销售经理递交辞职申请，经销售经理及

       公司总经理批准后，方可办理离职手续。

       2、 离职人员辞职必须填写销售部辞职申请表，交还公司发放的办公用品，

       由销售经理及公司行政部核实确认。由财务部核实离职人员的考勤、工资、佣金、欠款及扣款情况，并签字确认。

       3、 离职人员辞职必须填写辞职工作交接单，将己认购客户、意向客户名单

       移交给销售经理，销售经理可根据实际情况或离职人员建议将客户分配给在职销售人员。由主管填写离职人员客户移交单，交接双方签字确认，报销售经理批准。

       4、 离职人员按实际完成情况计提相应佣金。剩余部份的工作由移交接收人

       完成并计提该部份佣金。若离职人员在离职后由于客户原因发生退房，则已发入

       佣金将从被移交人员处扣除。

想要一个销售人员规章制度范文

       营销部管理制度为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。

       销售部经理职责

       1、 对销售任务的完成情况负责。

       2、 对回款率的完成情况负责。

       3、 对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。

       4、 对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。

       5、 对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。

       6、 负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。

       7、 对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。

       二、 销售部工作流程

       1、拜访新客户与回访老客户流程

       1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志

       2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点

       3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访

       4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》

       5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报

       6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排

       2、产品报价、投标的流程

       　此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品

       1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）

       2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）

       3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持

       4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研

       5）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印

       6）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标

       3、商务谈判与签订合同的流程

       1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判

       2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）

       3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认

       4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同

       5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档

       6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行

       4、发货流程

       1）销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉

       2）〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部

       3）由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉

       3）由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管

       4）库管办理出库手续

       5）将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档

       5、回款流程

       1）销售员催款

       2）销售员填写收款申请单

       3）销售部和财务部确认

       4）反馈给客户

       5）客户回款

       6、开票流程

       1）销售员填写开票申请单

       2）销售部审核

       3）财务部开票

       4）交客户签收

       7、售后服务流程

       1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认

       2）销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部

       3）技术部和客户沟通

       4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤

       5）销售内勤与所属销售员进行内部沟通

       8、退货（换货）流程

       1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认

       2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量

       3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪

       4）由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的（需货申请单）报销售部经理审核

       5）由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管

       6）库管办理退货（换货）手续

       三、销售部管理制度

       1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌

       2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司

       3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示

       4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程

       5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺

       6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失

       7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货

       8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任

       9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。

       10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档

       11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生

       12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收

       13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部

       14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决

       15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册

       16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表

       1）周工作计划表

       2）月工作计划表

       3）销售情况周统计表

       4）销售情况月统计表

       5）销售员工作周统计表

       6）销售员工作月统计表

       7）市场状况周统计表

       8）市场状况月统计表

       9）经销商进货情况统计表

       10）区域销售情况统计表

       11）每月经销商管理汇总表

       12）《目标客户基本信息情况统计表》

       17、违反上述规章制度，视情节罚款10—100元

       北京常春木业有限公司销售人员规章制度 第一章 业务政策 本公司根据自己的市场实际情况，合理有效地制定符合本产品市场的销售政策。 一、销售政策 公司具体的销售流程 二、销售合同 （一）合同填写规范 为了维护公司的合法权益，加强合同管理，杜绝随意性，填写合同条款时应符合下列规范。 1．合同中应写明产品质量标准及有关原材料、生产厂家和生产时间，要有明细表。 2．交货周期一般按合同要求，“加急”则需收一些加急费。 3．合同中应写明需修改或终止合同的有关内容和期限。 4．对预付款实行统一管理，每份合同的预付金额应达到该合同总额的30%～50%，特殊情况需报批。 5．合同中应明确规定：合同的最后一件产品交给购货方之日起30日内，应收回该合同总金额的95%的货款，并依此时间向后推30天，收回该合同的所有款额。 6．合同上应写明订货单位全称、联系人、电话、开户行、账号、增值税号、签订日期、地点、合同号、签订人（印章）及预付款的处理方法。 7．销售人员应根据公司的规定在最低价的基础上开展业务，特殊情况要经公司批准，否则合同不予盖章。 8．销售人员送交合同时应随合同附一张《客户资信情况调查表》，交销售主管审核后建客户资信档案。 9．合同中还应写明客户逾期付款的规定。例如，客户不能按期付余款的，每延期一个月加收欠款的同期银行贷款利息，分月付款分月计息。 （二）合同审查规定 销售合同填写完整后、与客户签订之前应经过相关权限管理人员的审查和签字。 1．金额在20万元以内的合同，由业务员审查签字。 2．金额超过20万元的合同，需由经理审查签字。 3．超过100万元（含）的合同，需由总经理审查签字。 （三）合同执行规定 1．由客户经理将任务下达给储运主管，以便后者组织送货。 2．由客户经理和业务人员负责回收货款。 3．由总经理负责监督检查合同的执行情况，并协调相关部门的业务关系。 （四）合同的保管 1．合同用纸由办公室保管，严禁在空白合同纸上加盖合同章和其他公章，一旦造成公司损失，应追究当事人的经济责任。 2．合同签订后，将有关资料一同交给公司销售部保管备案。 3．执行完毕的合同要建档保留，保存时间应在三年以上。 三、售后服务 （一）目的 1．为了保证公司售出产品的质量，确保用户利益，特制定相关规章制度。 2．凡公司售出的产品，均按本规定执行。公司员工或项目组成员，不得以任何借口违反本规定。 （二）交付 1．交付货物总体规定 （1）合同签订后，按合同规定的方式进行交付，其中包括交货时间、交货地点、提货方式等。 （2）公司主管人员应严格执行合同，及时和买方联系。 （3）当以上情况发生临时变化时，应与买方进行确认并进行记录；然后将确认结果向负责相关业务人员交办，以免买方发生不必要的经济损失。 2．用户自提。凡合同签约为买方自提方式的，公司主管人员应提前15天向买方发出《提货通知单》。当到期买方未能提货时，公司主管人员应电话联系，并确认买方提货时间，以确保买方及时提货。 3．卖方代办。凡签约为卖方代办方式的合同，公司主管人员应于发货后48小时内以传真或E-mail的方式通报买方，应明确货运方式、到达火车站/机场/码头、发货单位、收货地址、联系人、联系电话、邮政编码等，以确保买方及时提货。 四、货款回收 （一）货款回收的监督 储运主管将某订单最后一件产品付给购方后，应于24小时内通知客户经理，由客户经理或业务人员负责回收货款，预付款统一按发货当天回款计算。 （二）货款回收的控制办法 1．未收款：自货物全部付清起30天内，客户经理及业务人员应收回货款95%，剩余货款，超过30天未收回货款的为催收款。 2．催收款：自货物全部付清第31天起，货款仍未全部付清的，按所欠货款的当时银行利率计息，利息从经手人的年终绩效奖金中扣除，直到货款全部收齐或移交公司采用法律程序并最终解决为止。 3．呆账：无任何原因而在90天内仍未收回所欠货款，将视为呆账，由客户经理书面报告详细追款过程及客户资料，移交公司采用法律程序解决。 （三）处理办法 1．通过法律程序收回全部欠款的，按移交法律部门所发生的费用总额计算，扣罚有关责任人。 2．通过法律程序收回部分欠款的，相关责任人除按上述规定承担所发生的司法部门费用外，还需承担其余未收回货款的惩罚。 3．被视同死账，但未移交司法部门之前，如果有非责任员工能收回欠款，则按收回的金额提成发给收款人（奖金中包括收款人的业务费用

       非常高兴能与大家分享这些有关“销售人员管理规章制度”的信息。在今天的讨论中，我希望能帮助大家更全面地了解这个主题。感谢大家的参与和聆听，希望这些信息能对大家有所帮助。